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上海市司法局2017年度部门预算

发布日期: 2017-02-09


主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年部门财务收支预算总表

2017年部门收入预算总表

2017年部门支出预算总表

2017年部门财政拨款收支预算总表

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年部门三公经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市司法局主要职能

    上海市司法局是主管全市司法行政工作的市政府组成部门。

    主要职能包括:

   1. 贯彻执行国家和本市有关司法行政工作的法律、法规、规章和方针、政策;结合本市实际,起草司法行政工作的地方性法规、规章草

,制定司法行政工作的政策和发展规划,并在有关法规、规章和政策、规划发布后组织实施.

   2.指导和监督监狱管理工作.

   3.指导和监督司法行政系统强制隔离戒毒、社区戒毒、社区康复、自愿戒毒工作以及戒毒场所管理工作.

   4.制定法制宣传教育计划和普及法律常识规划并组织实施,指导各区县、各行业法制宣传、依法治理工作和开展对外法制宣传.

   5.指导和监督全市的律师工作和企业法律顾问工作并承担相应责任,负责管理在沪设立的国外(境外)律师机构;审批本市在国外(境外)

立的律师机构.

   6.指导和监督全市的公证工作并承担相应责任.

   7.监督管理全市的法律援助工作;指导法律服务专用电话工作.

   8.指导和监督基层司法所建设、人民调解和基层法律服务工作.

   9.指导和监督社区矫正工作,指导刑释和解除强制隔离戒毒人员安置帮教工作.

   10.组织实施本市国家司法考试工作.

   11.负责本市司法鉴定管理工作,承担市司法鉴定工作委员会的日常工作.

   12.指导司法行政系统法学研究工作.

   13.指导司法行政系统开展对外交流与合作.

   14.按照规定和权限,负责本系统国有资产的管理;负责局属单位固定资产投资项目计划的审核、立项、转报;监督指导监狱、戒毒场所固

定资产投资和管理工作.

   15.指导和监督司法行政系统队伍建设,负责本市司法行政系统的警务管理和警务督察工作,协助管理区县司法局领导班子和领导干部.

   16.承担上海市依法治市领导小组的日常工作.

   17.负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作.

   18.承办市政府交办的其他事项.

上海市司法局机构设置

    上海市司法局部门预算是包括上海市司法局本部以及下属14家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位9家,事业单位6,具体

包括:1.上海市司法局、2.上海市司法局老干部活动中心、3.上海市法律援助中心、4.上海市司法鉴定中心、5.上海市预防青少年犯罪帮

教中心、6.上海市司法局勤务保障中心、7.上海市社区矫正管理局、8.上海市司法干部学校、9.上海市戒毒管理局、10.上海市青东强制隔

离戒毒所、11.上海市高境强制隔离戒毒所、12.上海市女子强制隔离戒毒所、13.上海市夏阳强制隔离戒毒所、14.上海市菘泽强制隔离戒

毒所、15.上海市戒毒康复中心。

2017年部门预算编制说明

    2017年,上海市司法局预算支出总额为110,479万元,其中:财政拨款支出预算105,090万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨

款支出预算105,090万元,政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下:

1.    公共安全支出科目78,712万元,主要用于行政事业单位在职人员的人员经费、公用经费、普法宣传经费、法律援助经费、律

师公证管理经费、人民调解经费和强制隔离戒毒管理经费支出。

2.    社会保障和就业支出科目7,561万元,主要用于行政事业单位离退休方面的支出。

3.    医疗卫生与计划生育支出科目4,554万元,主要用于行政事业单位在职人员缴纳的医疗保险缴费。

4.    住房保障支出科目14,263万元,主要用于行政事业单位在职人员缴纳的住房公积金。

2017年部门财务收支预算总表编制部门:上海市司法局  单位:元

 

本年收入

 

本年支出

 

项目

 

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

 

1,050,896,872

一、公共安全支出

841,011,895

1. 一般公共预算资金

 

1,050,896,872

二、社会保障和就业支出

75,607,879

2. 政府性基金

 

 

三、医疗卫生与计划生育支出

45,536,304

二、事业收入

 

 

四、住房保障支出

142,632,264

三、事业单位经营收入

 

 

 

 

四、其他收入

 

53,891,470

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

 

1,104,788,342

支出总计

1,104,788,342

2017年部门收入预算总表编制部门:上海市司法局     单位:元

项目

 

 

收入预算

 

 

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

财政拨款收入

事业收入

事业单位

经营收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204

 

 

公共安全支出

841,011,895

787,120,425

 

 

53,891,470

204

06

 

司法

188,123,468

188,123,468

 

 

 

204

06

01

行政运行

57,969,734

57,969,734

 

 

 

204

06

02

一般行政管理事务

4,550,000

4,550,000

 

 

 

204

06

04

基层司法业务

2,921,250

2,921,250

 

 

 

204

06

05

普法宣传

3,531,300

3,531,300

 

 

 

204

06

06

律师公证管理

1,443,500

1,443,500

 

 

 

204

06

07

法律援助

8,204,700

8,204,700

 

 

 

204

06

08

司法统一考试

5,830,000

5,830,000

 

 

 

204

06

50

事业运行

39,160,296

39,160,296

 

 

 

204

06

99

其他司法支出

64,512,688

64,512,688

 

 

 

204

08

 

强制隔离戒毒

652,888,427

598,996,957

 

 

53,891,470

 

204

08

01

行政运行

518,253,171

513,011,479

 

 

5,241,692

204

08

02

一般行政管理事务

55,761,360

12,869,582

 

 

42,891,778

204

08

06

所政设施建设

70,445,896

69,787,896

 

 

658,000

204

08

99

其他强制隔离戒毒支出

8,428,000

3,328,000

 

 

5,100,000

208

 

 

社会保障和就业支出

75,607,879

75,607,879

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

75,607,879

75,607,879

 

 

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

9,462,632

9,462,632

 

 

 

208

05

02

事业单位离退休

1,318,340

1,318,340

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

62,425,368

62,425,368

 

 

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

1,942,339

1,942,339

 

 

 

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

459,200

459,200

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

45,536,304

45,536,304

 

 

 

210

11

 

行政事业单位医疗

45,518,304

45,518,304

 

 

 

210

11

01

行政单位医疗

44,296,380

44,296,380

 

 

 

210

11

02

事业单位医疗

1,221,924

     1,221,924

 

 

 

210

99

 

其他医疗卫生与计划生育支出

18,000

     18,000

 

 

 

210

99

01

其他医疗卫生与计划生育支出

18,000

18,000

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

142,632,264

142,632,264

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

142,632,264

142,632,264

 

 

 

221

02

01

住房公积金

58,444,764

58,444,764

 

 

 

221

02

03

购房补贴

84,187,500

84,187,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

1,104,788,342

1,050,896,872

 

 

53,891,470

2017年部门支出预算总表编制部门:上海市司法局  单位:元

项目

 

支出预算

 

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

204

 

 

公共安全支出

841,011,895

593,541,509

247,470,386

204

06

 

司法

188,123,468

79,266,560

108,856,908

204

06

01

行政运行

57,969,734

57,744,534

225,200

204

06

02

一般行政管理事务

4,550,000

 

4,550,000

204

06

04

基层司法业务

2,921,250

 

2,921,250

204

06

05

普法宣传

3,531,300

 

3,531,300

204

06

06

律师公证管理

1,443,500

 

1,443,500

204

06

07

法律援助

8,204,700

3,792,400

4,412,300

204

06

08

司法统一考试

5,830,000

 

5,830,000

204

06

50

事业运行

39,160,296

17,729,626

21,430,670

204

06

99

其他司法支出

64,512,688

 

64,512,688

204

08

 

强制隔离戒毒

652,888,427

514,274,949

138,613,478

 

204

08

01

行政运行

518,253,171

514,274,949

3,978,222

204

08

02

一般行政管理事务

55,761,360

 

55,761,360

204

08

06

所政设施建设

70,445,896

 

70,445,896

204

08

99

其他强制隔离戒毒支出

8,428,000

 

8,428,000

208

 

 

社会保障和就业支出

75,607,879

68,241,132

7,366,747

208

05

 

行政事业单位离退休

75,607,879

68,241,132

7,366,747

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

9,462,632

4,960,680

4,501,952

208

05

02

事业单位离退休

1,318,340

 

1,318,340

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

62,425,368

62,425,368

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

1,942,339

855,084

1,087,255

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

459,200

 

459,200

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

45,536,304

45,518,304

18,000

210

11

 

行政事业单位医疗

45,518,304

45,518,304

 

210

11

01

行政单位医疗

44,296,380

44,296,380

 

210

11

02

事业单位医疗

1,221,924

1,221,924

 

210

99

 

其他医疗卫生与计划生育支出

18,000

 

18,000

210

99

01

其他医疗卫生与计划生育支出

18,000

 

18,000

221

 

 

住房保障支出

142,632,264

142,632,264

 

 

221

02

 

住房改革支出

142,632,264

142,632,264

 

221

02

01

住房公积金

58,444,764

58,444,764

 

221

02

03

购房补贴

84,187,500

84,187,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

1,104,788,342

849,933,209

254,855,133

2017年部门财政拨款收支预算总表编制部门:上海市司法局     单位:元

财政拨款收入

 

 

财政拨款支出

 

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、 一般公共预算资金

1,050,896,872

一、公共安全支出

787,120,425

787,120,425

 

二、 政府性基金

 

二、社会保障和就业支出

75,607,879

75,607,879

 

 

 

三、医疗卫生与计划生育支出

45,536,304

45,536,304

 

 

 

四、住房保障支出

142,632,264

142,632,264

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1,050,896,872

支出总计

1,050,896,872

1,050,896,872

 

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表编制部门:上海市司法局    单位:元

项目

 

一般公共预算支出

 

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

204

 

 

公共安全支出

787,120,425

589,497,317

197,623,108

204

06

 

司法

188,123,468

79,266,560

108,856,908

204

06

01

行政运行

57,969,734

57,744,534

225,200

204

06

02

一般行政管理事务

4,550,000

 

4,550,000

204

06

04

基层司法业务

2,921,250

 

2,921,250

204

06

05

普法宣传

3,531,300

 

3,531,300

204

06

06

律师公证管理

1,443,500

 

1,443,500

204

06

07

法律援助

8,204,700

3,792,400

4,412,300

204

06

08

司法统一考试

5,830,000

 

5,830,000

204

06

50

事业运行

39,160,296

17,729,626

21,430,670

204

06

99

其他司法支出

64,512,688

 

64,512,688

204

08

 

强制隔离戒毒

598,996,957

510,230,757

88,766,200

204

08

01

行政运行

513,011,479

510,230,757

2,780,722

 

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

204

08

02

一般行政管理事务

12,869,582

 

12,869,582

204

08

06

所政设施建设

69,787,896

 

69,787,896

204

08

99

其他强制隔离戒毒支出

3,328,000

 

3,328,000

208

 

 

社会保障和就业支出

75,607,879

68,241,132

7,366,747

208

05

 

行政事业单位离退休

75,607,879

68,241,132

7,366,747

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

9,462,632

4,960,680

4,501,952

208

05

02

事业单位离退休

1,318,340

 

1,318,340

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

62,425,368

62,425,368

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

1,942,339

855,084

1,087,255

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

459,200

 

459,200

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

45,536,304

45,518,304

18,000

210

11

 

行政事业单位医疗

45,518,304

45,518,304

 

210

11

01

行政单位医疗

44,296,380

44,296,380

 

210

11

02

事业单位医疗

1,221,924

1,221,924

 

210

99

 

其他医疗卫生与计划生育支出

18,000

 

18,000

210

99

01

其他医疗卫生与计划生育支出

18,000

 

18,000

 

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

221

 

 

住房保障支出

142,632,264

142,632,264

 

221

02

 

住房改革支出

142,632,264

142,632,264

 

221

02

01

住房公积金

58,444,764

58,444,764

 

221

02

03

购房补贴

84,187,500

84,187,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

 合计

1,050,896,872

845,889,017

205,007,855


 

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表编制部门:上海市司法局    单位:元

 SHAPE  \* MERGEFORMAT

项目

政府性基金预算支出

项目支出

 合计

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出


2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表编制部门:上海市司法局    单位:元

项目

一般公共预算基本支

经济分类科目编码

经济分类科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

 

 

 

 

 

301

 

工资福利支出

551,827,573

551,827,573

 

301

01

基本工资

89,258,904

89,258,904

 

301

02

津贴补贴

334,304,144

334,304,144

 

301

03

奖金

7,008,689

7,008,689

 

301

04

其他社会保障缴费

52,395,492

52,395,492

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

62,425,368

62,425,368

 

301

09

职业年金缴费

855,084

855,084

 

301

99

其他工资福利支出

5,579,892

5,579,892

 

302

 

商品和服务支出

136,134,731

 

136,134,731

302

01

办公费

6,146,108

 

6,146,108

302

02

印刷费

322,900

 

322,900

302

03

咨询费

275,000

 

275,000

302

04

手续费

119,000

 

119,000

 

302

05

水费

3,573,000

 

3,573,000

302

06

电费

9,200,000

 

9,200,000

302

07

邮电费

2,134,420

 

2,134,420

302

09

物业管理费

13,791,082

 

13,791,082

302

11

差旅费

22,418,800

 

22,418,800

302

12

因公出国(境)费用

553,100

 

553,100

302

13

维修(护)费

7,951,594

 

7,951,594

302

14

租赁费

3,806,790

 

3,806,790

302

15

会议费

545,374

 

545,374

302

16

培训费

14,443,320

 

14,443,320

302

17

公务接待费

998,000

 

998,000

302

18

专用材料费

179,000

 

179,000

302

25

专用燃料费

1,300

 

1,300

302

26

劳务费

2,205,300

 

2,205,300

302

27

委托业务费

400,000

 

400,000

302

28

工会经费

8,839,283

 

8,839,283

302

29

福利费

8,696,800

 

8,696,800

302

31

公务用车运行维护费

5,645,400

 

5,645,400

302

39

其他交通费用

20,437,690

 

20,437,690

 

302

99

其他商品和服务支出

3,451,470

 

3,451,470

303

 

对个人和家庭的补助

147,592,944

147,592,944

 

303

01

离休费

4,943,040

4,943,040

 

303

02

退休费

17,640

17,640

 

303

11

住房公积金

58,444,764

58,444,764

 

303

13

购房补贴

84,187,500

84,187,500

 

310

 

其他资本性支出

10,333,769

 

10,333,769

310

02

办公设备购置

5,553,657

 

5,553,657

310

03

专用设备购置

4,253,712

 

4,253,712

310

99

其他资本性支出

526,400

 

526,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 合计

845,889,017

699,420,517

146,468,500

2017年上海市司法局三公经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

 

 

三公经费预算数

机关运行经费

预算数

合计

因公出国()

公务接待费

公务用车购置及运行费

小计

购置费

运行费

1209.75

158.01

117.2

934.54

370

564.54

14041.98


 


相关情况说明

 

一、“三公经费预算

上海市司法局2017三公经费财政拨款预算为1209.75万元,包括上海市司法局本部以及下属14家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2016年预算减少264.92万元。 其中:

因公出国(境)费预算158.01万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2016年预算持平。公务接待费预算117.20万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算减少0.1万元。

公务用车购置及运行费预算934.54万元(其中,公务用车购置费370万元,公务用车运行费564.54万元),主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算减少264.82万元,主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神,压缩公务用车更新及运行费。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,上海市司法局2017年度机关运行经费财政拨款预算14041.98万元。

三、政府采购情况

2017年度本部门政府采购预算16319.75万元,其中:政府采购货物预算3014.91万元、政府采购工程预算

9151.01万元、政府采购服务预算4153.83万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额9194.21万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额5962.38万元。

四、预算绩效情况

    2017年度,本部门实行绩效目标管理的项目129个,涉及预算金额20500.79万元。

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