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上海市预防青少年犯罪帮教中心2017年度单位预算

发布日期: 2017-02-10

目录

主要职能机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位三公经费和机关运行经费预算情况表相关情况说明

 上海市预防青少年犯罪帮教中心主要职能

    上海市预防青少年犯罪帮教中心     主要职能包括:

    1.保护青少年健康成长,预防青少年违法犯罪。

    2.对青少年的特殊群体进行帮教帮困。     

    3.对青少年的特殊群体进行技能培训。

   4.对青少年的特殊群体进行心理问题及青少年法律问题咨询

上海市预防青少年犯罪帮教中心机构设置    上海市预防青少年犯罪帮教中心设3个内设机构,包括:办公室、社会工作一部、社会工作二部

 上海市预防青少年犯罪帮教中心2017年部门预算编制说明

   

2017年,上海市预防青少年犯罪帮教中心预算支出总额为290万元,其中:财政拨款支出预算290万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算290万元,政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下:

1.  “公共安全支出科目222万元,主要用于事业单位在职人员的人员经费和公用经费。

2.  “社会保障和就业支出科目39万元,主要用于事业单位离退休方面的支出。

3.  “医疗卫生与计划生育支出科目19万元,主要用于事业单位在职人员缴纳的医疗保险费。

4.  “住房保障支出科目10万元,主要用于事业单位在职人员缴纳的住房公积金。

2017年预算单位财务收支预算总表编制单位: 上海市预防青少年犯罪帮教中心  单位:元

本年收入

 

本年支出

 

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

2,895,369

一、公共安全支出

2,216,349

1. 一般公共预算资金

2,895,369

二、社会保障和就业支出

391,608

2. 政府性基金

 

三、医疗卫生与计划生育支出

19,604

二、事业收入

 

四、住房保障支出

95,808

三、事业单位经营收入

 

 

 

四、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

2,895,369

支出总计

2,895,369

2017年预算单位收入预算总表编制单位: 上海市预防青少年犯罪帮教中心 单位:元

项目

收入预算

 

 

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

财政拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

204

 

 

公共安全支出

2,216,349

2,216,349

 

 

 

204

06

 

司法

2,216,349

2,216,349

 

 

 

204

06

50

事业运行

2,216,349

2,216,349

 

 

 

208

 

 

社会和就业保障支出

391,608

391,608

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

391,608

391,608

 

 

 

208

05

02

事业单位离退休

7,200

7,200

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险费支出

273,720

273,720

 

 

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

109,488

109,488

 

 

 

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

1,200

1,200

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

191,604

191,604

 

 

 

210

11

 

行政事业单位医疗

191,604

191,604

 

 

 

210

11

02

事业单位医疗

191,604

191,604

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

95,808

95,808

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

95,808

95,808

 

 

 

221

02

01

住房公积金

95,808

95,808

 

 

 

合计

2,895,369

2,895,369

 

 

 

2017年预算单位支出预算总表编制单位: 上海市预防青少年犯罪帮教中心  单位:元

项目

 

支出预算

 

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

204

 

 

公共安全支出

2,216,349

2,110,380

105,969

204

06

 

司法

2,216,349

2,110,380

105,969

204

06

50

事业运行

2,216,349

2,110,380

105,969

208

 

 

社会和就业保障支出

391,608

383,208

8,400

208

05

 

行政事业单位离退休

391,608

383,208

8,400

208

05

02

事业单位离退休

7,200

 

7,200

208

05

05

机关事业单位基本养老保险费支出

273,720

273,720

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

109,488

109,488

 

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

1,200

 

1,200

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

191,604

191,604

 

210

11

 

行政事业单位医疗

191,604

191,604

 

210

11

02

事业单位医疗

191,604

191,604

 

221

 

 

住房保障支出

95,808

95,808

 

221

02

 

住房改革支出

95,808

95,808

 

221

02

01

住房公积金

95,808

95,808

 

 

合计

2,895,369

2,781,000

114,369


 

2017年预算单位财政拨款收支预算总表编制单位: 上海市预防青少年犯罪帮教中心   单位:元

财政拨款收入

 

财政拨款支出

 

 

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算资金

2,895,369

一、公共安全支出

2216349

2216349

 

二、政府性基金

 

二、社会保障和就业支出

291608

391608

 

 

 

三、医疗卫生与计划生育支出

191604

191604

 

 

 

四、住房保障支出

95808

95808

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

2,895,369

支出总计

2895369

2895369

 

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表编制单位: 上海市预防青少年犯罪帮教中心 单位:元

项目

一般公共预算支出

 

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

204

 

 

公共安全支出

2,216,349

2,110,380

105,969

204

06

 

司法

2,216,349

2,110,380

105,969

204

06

50

事业运行

2,216,349

2,110,380

105,969

208

 

 

社会和就业保障支出

391,608

383,208

8,400

208

05

 

行政事业单位离退休

391,608

383,208

8,400

208

05

02

事业单位离退休

7,200

 

7,200

208

05

05

机关事业单位基本养老保险费支出

273,720

273,720

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

109,488

109,488

 

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

1,200

 

1,200

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

191,604

191,604

 

210

11

 

行政事业单位医疗

191,604

191,604

 

210

11

02

事业单位医疗

191,604

191,604

 

221

 

 

住房保障支出

95,808

95,808

 

221

02

 

住房改革支出

95,808

95,808

 

221

02

01

住房公积金

95,808

95,808

 

合计

2,895,369

2,781,000

114,369

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表编制单位: 上海市预防青少年犯罪帮教中心 单位:元

 SHAPE  \* MERGEFORMAT

项目

政府性基金预算支出

项目支出

合计

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出


2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表编制单位: 上海市预防青少年犯罪帮教中心     单位:元

项目

一般公共预算基本

支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

2085192

2085192

 

301

01

基本工资

422292

422292

 

301

02

津贴补贴

1045812

1045812

 

301

04

其他社会保障费

225840

225840

 

301

08

机关事业单位基本养老保险费

273720

273720

 

301

09

职业年金缴费

109488

109488

 

301

99

其他工资福利支出

8040

8040

 

302

 

商品和服务支出

600000

 

600000

302

01

办公费

240700

 

240700

302

05

水费

12000

 

12000

302

06

电费

17000

 

17000

302

07

邮电费

27000

 

27000

302

09

物业管理费

18600

 

18600

302

11

差旅费

105600

 

105600

302

15

会议费

2000

 

2000

302

16

培训费

3000

 

3000

302

17

公务接待费

1000

 

1000

302

26

劳务费

5200

 

5200

302

28

工会经费

25300

 

25300

302

29

福利费

36000

 

36000

302

31

公务用车运行维护费

11400

 

11400

302

39

其他交通费用

12000

 

12000

302

99

其他商品和服务支出

83200

 

83200

303

 

对个人和家庭的补助

95808

95808

 

303

11

住房公积金

95808

95808

 

合计

2781000

2181000

600,000

 上海市预防青少年犯罪帮教中心三公经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

三公经费预算数

机关运行经费预算数

合计

因公出国()

公务接待费

公务用车购置及运行费

小计

购置费

运行费

1.24

 

0.1

1.14

 

1.14

 

相关情况说明

 

一、“三公经费预算

上海市预防青少年犯罪帮教中心2017三公经费财政拨款预算为1.24万元,包括单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2016年预算减少1.44万元。

因公出国(境)费预算0万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2016年预算持平。

公务接待费预算0.1万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算减少0.1万元,主要原因是按实际需求减少。

公务用车购置及运行费预算1.14万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费1.14万元),主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算减少1.34万元,主要原因是按实际需求减少。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,2017年度运行经费财政拨款预算0万元。

上海市预防青少年犯罪帮教中心2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算2.24万元,其中:政府采购货物预算1.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.14万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

2017年度,本单位实行绩效目标管理的项目4个,涉及预算金额11.44万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。


 

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017 )

申报单位名称:(盖章) 上海市预防青少年犯罪帮教中心

项目名称

家庭教育主题演讲

项目类型

市委市政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目

经常性专项业务费□   其他经常性项目

资金用途

基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类

项目负责人

陆琳

联系人

陆琳

联系电话

18917783673

开始时间

2017.1.1

结束时间

2017.12.31

项目概况

爱心圆梦暖我心家庭教育主题巡讲第二期,为全市14所监狱的服刑人员即监狱里的特殊家长,特殊家庭提供亲子关系主题,家庭关系主题等相关主题的大型巡讲活动,为服务对象提供正确的家庭教育理念,传播正确的符合传统与当前国情的家庭教育理念方法。

立项依据

1.《进一步加强预防青少年违法犯罪工作的意》;                                     

2.《市综治委关于深化预防和减少犯罪工作体系建设的若干意见》;       

3.《关于进一步建立和完善办理未成年人刑事案件配套工作体系的若干意见》。

项目设立的必要性

青少年犯罪的产生,既有青少年自身的主观原因,也与家庭,学校,社会中不良因素对青少年影响关系密切。家庭的一些不利因素对青少年犯罪具有极为重要的影响。事实证明提供改善家庭教育的理念环境,家庭和睦,亲子关系融洽可以有效的预防青少年犯罪。

保证项目实施的制度、措施

项目由市预防青少年犯罪帮教中心管理实施,执行督导制度,例会制度以及季度总结制度。

项目总预算(元)

90969

项目当年预算(元)

90969

同名项目上年预算额(元)

112000

同名项目上年预算执行数

(元)

112000

 

子项目名称

预算金额(元)

项目当年投入资金构成

主题巡讲

41400

家庭互助小组

19500

个案咨询

19800

项目总结

10269

项目实施计划

1.前期准备:确定巡讲主题,讲师,时间,协助单位等                 

2.项目运行:落实好场地,讲师等人员资源配置,确保每一次巡讲顺利有效 

3.后期总结:项目总结,继续创新    

 

项目总目标

通过该项目的实施,为服务对象树立正确的家庭教育观念,推进家庭教育回归到正确的轨道上,同时,有效预防在押犯人的未成年子女失足。

年度绩效目标

项目范围覆盖14所监狱,全年共最低完成10次巡讲,10次家庭小组活动,10次个案咨询,最终形成一份个案案例集。累计服务人次不少于700人次。

分解目标

分解目标内容

绩效指标

指标目标值

投入和管理目标

成本控制有效性

有效

资金使用合规性

合规

财务制度健全性

健全

项目管理制度健全性

健全

产出目标

家庭互助小组活动开展及时性

及时

家庭教育巡讲活动开展及时性

及时

家庭教育互助服务人次

100

家庭教育巡讲服务人次

500

个案咨询人次数

10

家庭互助小组次数

10

家庭教育巡讲次数

10

效果目标

帮扶家庭青少年犯罪率

0.8

重点帮扶人员占帮扶人群比例下降率

0.8

家庭教育活动监狱覆盖率

1

影响力目标

服刑人员子女满意度

0.8

服刑人员满意度

0.8

信息管理水平

提升

队伍履职能力水平

提升

部门沟通协调机制

完善

项目管理制度健全性

完善

备注

 

填报单位负责人(签名):       填报人:               填报日期:


 

 

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017 )

申报单位名称:(盖章) 上海市预防青少年犯罪帮教中心

项目名称

残疾人保障金

项目类型

市委市政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目

经常性专项业务费√   其他经常性项目

资金用途

基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类

项目负责人

刘嘉敏

联系人

刘嘉敏

联系电话

13681942342

开始时间

2017.1.1

结束时间

2017.12.30

项目概况

按上海市相关要求,按标准计提的残疾人就业保障金。实施分散按比例安排残疾人就业的地区,凡安排残疾人达不到省,自治区,直辖市人民政府规定比例的机关,团体,企业,事业单位和城乡集体经济组织,根据地方有关法规的规定,按年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算缴纳用于残疾人就业的专项资金。

立项依据

1.《中华人民共和国残疾人保障法》                                   

2.《残疾人就业保障金管理暂行规定》

项目设立的必要性

保障金按属地原则缴纳,中央部门所属单位按照所在地地方法规的有关规定办理。机关,团体,企业事业单位和城乡集体经济组织应当按照《中华人民共和国残疾人保障法》的有关规定,积极创造条件,逐步达到规定的安排比例。

保证项目实施的制度、措施

《中华人民共和国残疾人保障法》                                       

《残疾人就业保障金管理暂行规定》

项目总预算(元)

15000

项目当年预算(元)

15000

同名项目上年预算额(元)

15000

同名项目上年预算执行数

(元)

15000

 

子项目名称

预算金额(元)

项目当年投入资金构成

 

 

 

 

 

 

项目实施计划

按标准进行提取

 

项目总目标

按标准足额缴纳保障金

年度绩效目标

按标准足额缴纳保障金

分解目标

分解目标内容

绩效指标

指标目标值

投入和管理目标

绩效目标和理性

和理

资金使用合规性

合规

财务制度健全性

健全

项目管理制度健全性

健全

预算执行率

1

产出目标

缴纳及时情况

及时

应缴尽缴率

1

 

 

效果目标

保障工作正常开展

正常

 

 

 

 

影响力目标

队伍履职能力水平

提升

部门沟通协调机制

完善

 

 

备注

 

填报单位负责人(签名):       填报人:               填报日期:

 

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017 )

申报单位名称:(盖章) 上海市预防青少年犯罪帮教中心

项目名称

机关事业单位退休人员活动经费

项目类型

市委市政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目

经常性专项业务费□   其他经常性项目

资金用途

基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类

项目负责人

刘嘉敏

联系人

刘嘉敏

联系电话

13681942342

开始时间

2017.1.1

结束时间

2017.12.31

项目概况

广大离退休干部为我国革命,建设和改革做出了巨大贡献,是党和国家的宝贵财富,是党执政兴国的重要资源,是推进中国特色社会主义伟大事业的重要力量,按标准计提机关事业单位退休人员活动经费,保障退休人员活动质量。

立项依据

《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》                           

《关于进一步加强和改进机关事业单位离退休干部党建工作的若干意见》

项目设立的必要性

离退休干部工作是党的组织工作和人事工作的重要组成部分,承载着党中央关心爱护广大离退休干部的重要任务,具有特殊重要地位。

保证项目实施的制度、措施

《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》                           

《关于进一步加强和改进机关事业单位离退休干部党建工作的若干意见》

项目总预算(元)

1200

项目当年预算(元)

1200

同名项目上年预算额(元)

1200

同名项目上年预算执行数

(元)

1200

 

子项目名称

预算金额(元)

项目当年投入资金构成

 

 

 

 

 

 

项目实施计划

根据全年计划开展

项目总目标

根据相关活动开展,提升离退休人员满意度

 

年度绩效目标

根据相关活动开展,提升离退休人员满意度

 

分解目标

 

分解目标内容

绩效指标

 

指标目标值

投入和管理目标

成本控制有效性

有效

 

项目管理制度健全性

健全

 

资金使用合规性

合规

 

财务制度健全性

健全

 

绩效目标合理性

合理

 

财政资金到位及时率

1

 

财政资金到位率

1

 

预算执行率

1

 

产出目标

活动开展及时性

及时

 

慰问应补尽补率

1

 

活动覆盖率

1

 

效果目标

离退休人员凝聚力

提升

 

离退休人员满意度

0.9

 

 

 

 

影响力目标

部门沟通协调机制

完善

 

 

 

 

 

 

 

备注

 

 

 

填报单位负责人

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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