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上海市戒毒康复中心2017年度部门预算

发布日期: 2017-02-10

目录

主要职能机构设置

预算编制说明

2017年部门财务收支预算总表

2017年部门收入预算总表

2017年部门支出预算总表

2017年部门财政拨款收支预算总表

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年部门三公经费和机关运行经费预算情况表相关情况说明

上海市戒毒康复中心主要职能

 

     上海市戒毒康复中心隶属于上海市司法局戒毒工作管理局,机构级别为正处级。

    主要职能包括:

(1)   贯彻执行戒毒康复工作有关法律法规和方针政策;

(2)   实施生理、心理、社会功能康复训练;

(3)   提供戒毒医疗服务;

(4)   开展卫生、道德、法制教育以及职业技能培训和习艺劳动康复;

(5)   组织实施对戒毒康复人员复吸风险、康复状况效果的评估;

(6)   推动回归社会工作,做好与戒毒所、社区戒毒、社区康复工作部门的衔接事宜;

(7)   开展戒毒科学研究;

(8)   承办上级交办的其他工作任务。

 

上海市戒毒康复中心机构设置

 

    上海市戒毒康复中心设立9个内设机构,     包括政治处、审计室、戒毒管理科、康复指导科、综合科、康复区(2个)、戒毒研究中心(诊断评估中心)、保健站。

上海市戒毒康复中心2017年部门预算编制说明

    2017年,上海市戒毒康复中心预算支出总额为1,605万元,其中:财政拨款支出预算1,540万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算1,540万元,政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下:

1.    “公共安全支出科目1,272万元,主要用于行政事业单位在职人员的人员经费、公用经费、戒毒用房及配套设施维修、信息(安防)技术服务及运维、警戒设施建设及维修、设备购置、车辆更新购置费等一次性项目经费支出

2.    “社会保障和就业支出科目66万元,主要用于行政事业单位离退休方面的支出。

3.    “医疗卫生与计划生育支出科目47万元,主要用于行政事业单位在职人员缴纳的医疗保险缴费。

4.    “住房保障支出科目155万元,主要用于行政事业单位在职人员缴纳的住房公积金。

2017年预算单位财务收支预算总表编制部门:上海市戒毒康复中心   单位:元

本年收入

 

本年支出

 

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

15,402,000

一、公共安全支出

13,367,704

1. 一般公共预算资金

15,402,000

二、社会保障和就业支出

661,864

2. 政府性基金

 

三、医疗卫生与计划生育支出

473,184

二、事业收入

 

四、住房保障支出

1,549,248

三、事业单位经营收入

 

 

 

四、其他收入

650,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

16,052,000

支出总计

16,052,000

2017年预算单位收入预算总表编制部门:上海市戒毒康复中心 单位:元

项目

收入预算

 

 

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

财政拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

204

 

 

公共安全支出

13,367,704

12,717,704

 

 

650,000

204

08

 

强制隔离戒毒

13,367,704

12,717,704

 

 

650,000

204

08

01

行政运行

7,554,704

7,554,704

 

 

 

204

08

02

一般行政管理事务

46,500

46,500

 

 

 

204

08

06

所政设施建设

3,048,500

3,048,500

 

 

 

204

08

99

其他强制隔离戒毒支出

2,718,000

2,068,000

 

 

650,000

208

 

 

社会保障和就业支出

661,864

661,864

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

661,864

661,864

 

 

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

3,600

3,600

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支

657,864

657,864

 

 

 

208

05

99

出其他行政事业单位离退休支出

400

400

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

473,184

473,184

 

 

 

210

11

 

行政事业单位医疗

473,184

473,184

 

 

 

210

11

01

行政单位医疗

473,184

473,184

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

1,549,248

1,549,248

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

1,549,248

1,549,248

 

 

 

221

02

01

住房公积金

621,648

621,648

 

 

 

221

02

03

购房补贴

927,600

927,600

 

 

 

合计

16,052,000

15,402,000

 

 

650,000

2017年预算单位支出预算总表编制部门:上海市戒毒康复中心 单位:元

项目

 

支出预算

 

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

204

 

 

公共安全支出

13,367,704

7,554,704

5,813,000

204

08

 

强制隔离戒毒

13,367,704

7,554,704

5,813,000

204

08

01

行政运行

7,554,704

7,554,704

 

204

08

02

一般行政管理事务

46,500

 

46,500

204

08

06

所政设施建设

3,048,500

 

3,048,500

204

08

99

其他强制隔离戒毒支出

2,718,000

 

2,718,000

208

 

 

社会保障和就业支出

661,864

657,864

4,000

208

05

 

行政事业单位离退休

661,864

657,864

4,000

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

3,600

 

3,600

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

657,864

657,864

 

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

400

 

400

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

473,184

473,184

 

210

11

 

行政事业单位医疗

473,184

473,184

 

210

11

01

行政单位医疗

473,184

473,184

 

221

 

 

住房保障支出

1,549,248

1,549,248

 

221

02

 

住房改革支出

1,549,248

1,549,248

 

221

02

01

住房公积金

621,648

621,648

 

221

02

03

购房补贴

927,600

927,600

 

合计

16,052,000

10,235,000

5,817,000

2017年预算单位财政拨款收支预算总表编制部门:上海市戒毒康复中心     单位:元

财政拨款收入

 

财政拨款支出

 

 

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算资金

15,402,000

一、公共安全支出

12,717,704

12,717,704

 

二、政府性基金

 

二、社会保障和就业支出

661,864

661,864

 

 

 

三、医疗卫生与计划生育支出

473,184

473,184

 

 

 

四、住房保障支出

1,549,248

1,549,248

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

15,402,000

支出总计

15,402,000

15,402,000

 

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表编制部门:上海市戒毒康复中心     单位:元

项目

 

一般公共预算支出

 

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

204

 

 

公共安全支出

12,717,704

7,554,704

5,163,000

204

08

 

强制隔离戒毒

12,717,704

7,554,704

5,163,000

204

08

01

行政运行

7,554,704

7,554,704

 

204

08

02

一般行政管理事务

46,500

 

46,500

204

08

06

所政设施建设

3,048,500

 

3,048,500

204

08

99

其他强制隔离戒毒支出

2,068,000

 

2,068,000

208

 

 

社会保障和就业支出

661,864

657,864

4,000

208

05

 

行政事业单位离退休

661,864

657,864

4,000

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

3,600

 

3,600

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

657,864

657,864

 

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

400

 

400

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

473,184

473,184

 

210

11

 

行政事业单位医疗

473,184

473,184

 

 

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

210

11

01

行政单位医疗

473,184

473,184

 

221

 

 

住房保障支出

1,549,248

1,549,248

 

221

02

 

住房改革支出

1,549,248

1,549,248

 

221

02

01

住房公积金

621,648

621,648

 

221

02

03

购房补贴

927,600

927,600

 

合计

15,402,000

10,235,000

5,167,000


 

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表编制部门:上海市戒毒康复中心  单位:元

 SHAPE  \* MERGEFORMAT

项目

政府性基金预算支出

项目支出

合计

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出


2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表编制部门:上海市戒毒康复中心 单位:元

项目

一般公共预算基本

支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

 

 

 

 

 

301

 

工资福利支出

6,007,792

6,007,792

 

301

01

基本工资

1,042,476

1,042,476

 

301

02

津贴补贴

3,674,016

3,674,016

 

301

03

奖金

87,892

87,892

 

301

04

其他社会保障缴费

545,544

545,544

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

657,864

657,864

 

302

 

商品和服务支出

2,677,960

 

2,677,960

302

01

办公费

137,100

 

137,100

302

04

手续费

4,000

 

4,000

302

05

水费

50,000

 

50,000

302

06

电费

270,000

 

270,000

302

07

邮电费

50,000

 

50,000

302

09

物业管理费

1,188,000

 

1,188,000

 

302

11

差旅费

260,000

 

260,000

302

12

因公出国(境)费用

50,000

 

50,000

302

15

会议费

2,500

 

2,500

302

16

培训费

135,000

 

135,000

302

17

公务接待费

25,000

 

25,000

302

28

工会经费

100,000

 

100,000

302

29

福利费

86,400

 

86,400

302

31

公务用车运行维护费

70,000

 

70,000

302

39

其他交通费用

219,960

 

219,960

302

99

其他商品和服务支出

30,000

 

30,000

303

 

对个人和家庭的补助

1,549,248

1,549,248

 

303

11

住房公积金

621,648

621,648

 

303

13

购房补贴

927,600

927,600

 

合计

10,235,000

7,557,040

2,677,960

2017年上海市戒毒康复中心三公经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

 

三公经费预算数

机关运行经费预算数

合计

因公出国()

公务接待费

公务用车购置及运行费

小计

购置费

运行费

14.5

5

2.5

7

 

7

267.8

相关情况说明

一、“三公经费预算

上海市戒毒康复中心2017三公经费财政拨款预算为14.5万元,包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2016年预算减少2.45万元。 其中:

因公出国(境)费预算5万元,主要安排机关人员的国际合作交流、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2016年预算增加0万元,主要原因是出国计划。

公务接待费预算2.5万元,主要安排执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算增加0万元,主要原因是贯彻八项规定,规范公务接待费。

公务用车购置及运行费预算7万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费7万元),主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算减少2.45万元,主要原因是公务车辆减少。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,上海市戒毒康复中心2017年度机关运行经费财政拨款预算267.8万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算564.73万元,其中:政府采购货物预算131.48万元、政府采购工程预算

150.05万元、政府采购服务预算283.20万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额426.85万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额326.85万元。

四、预算绩效情况

2017年度,本单位实行绩效目标管理的项目6个,涉及预算金额581.70万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。


 

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017 )

申报单位名称:(盖章)上海市戒毒康复中心

项目名称

办公设施修缮

项目类型

市委市政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目

经常性专项业务费□   其他经常性项目

资金用途

基本建设工程类■    信息化建设类□    政策补贴类政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类

项目负责人

潘璐

联系人

沈伟

联系电话

59800590

开始时间

2017.01.01

结束时间

2017.12.31

项目概况

利用院内部分空地建设标准停车场,综合考虑洗车、新能源车充电桩、消防喷淋等因素,解决中心停车问题。

立项依据

司法部劳教局《全国劳教场所、强制隔离戒毒场所安全管理规定》;   强制隔离戒毒所建设标准;《上海市戒毒管理局强制隔离戒毒所三定方案》;

《上海市戒毒管理局建设项目投资控制管理暂行规定》; 司法行政机关强制隔离戒毒工作规定; 司法行政强制隔离戒毒所安全管理工作规定。

项目设立的必要性

中心现有车辆与外来车辆由于硬件设施缺乏随意停放问题较为明显,夏天车辆露天停放存在一定的安全隐患。

保证项目实施的制度、措施

根据《上海市建设管理局工程建设项目管理办法》的有关规定,中心成立项目建设工作小组,由分管领导担任组长,基建、财务等工作人员担任组员,项目建设工作小组根据有关制度规定要求,全面负责该项目的进度、质量、安全等

。切实履行对建设项目的重点管理, 将建设项目管理的推进情况纳入年度工作目标考核体系,作为衡量工作成绩的重要指标。项目按照上海市政府每年颁布的《政府采购集中采购目录和采购限额标准》和《市戒毒局建设项目投资控制管理暂行规定》执行,预算资金批复后本项目通过政府采购流程、施工管理、安全管理、监理、审价、决算进行项目实施及科学的管理。

项目总预算(元)

466000

项目当年预算(元)

466000

同名项目上年预算额(元)

 

同名项目上年预算执行数

(元)

 

 

子项目名称

预算金额(元)

项目当年投入资金构成

康复中心车棚改造

466000

 

 

 

 

 

项目实施计划

整个建设周期计划为3个月,拟于20173月开始,预计于20176月竣工并交付使用。项目建设分3个阶段:基础建设阶段:一个月;厂方加工、制作阶段:一个月;设施安装、调试阶段:一个月;保修期:一个月。

项目总目标

通过停车棚的建设,实现车辆的规范化停放、管理。

年度绩效目标

通过停车棚的建设,实现车辆的规范化停放、管理,优化民警工作环境。

分解目标

分解目标内容

绩效指标

指标目标值

投入和管理目标

资金到位及时性

及时

财务制度健全性

制度完备齐全

资金使用合规性

合规

产出目标

财政投入乘数

2

信息传递速度

≥10000.00kb

效果目标

社会满意度

100%

影响力目标

绩效目标的合理性

合理

项目立项的规范性

规范

长效管理制度建设

完善

备注

 

填报单位负责人(签名):潘璐       填报人:李海涛     填报日期:20161215

 

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017 )

申报单位名称:(盖章)上海市戒毒康复中心

项目名称

业务设施修缮

项目类型

市委市政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目

经常性专项业务费□   其他经常性项目

资金用途

基本建设工程类■    信息化建设类□    政策补贴类政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类

项目负责人

潘璐

联系人

沈伟、刘海疆

联系电话

59800590

开始时间

2017.01.01

结束时间

2017.12.31

项目概况

 康复区道路维修:计划在中心院内(约1217平方),按基层碎石20公分,混凝土20公分,双层沥青7公分的标准全面铺设混凝土承重路面,同时考虑排水等辅助问题。

标识标记:行政区、管理区标识标记。

系统软件购置项目:购置计算机操作系统、数据库系统、办公自动化、杀毒防护等正版软件,落实国家版权局、上海市版权局及市戒毒局有关软件正版化的要求。

网络设备购置项目:对单位信息、安防网络进行改造,在现有网络基础上进行改建。

网络等级保护建设项目: 对本单位网络进行等级(三级)保护建设。

立项依据

司法部劳教局《全国劳教场所、强制隔离戒毒场所安全管理规定》;   强制隔离戒毒所建设标准;《上海市戒毒管理局强制隔离戒毒所三定方案》;

《上海市戒毒管理局建设项目投资控制管理暂行规定》; 司法行政机关强制隔离戒毒工作规定; 司法行政强制隔离戒毒所安全管理工作规定。国家版权局办公厅《关于做好

2016年推进软件正版化有关工作的通知》精神及《正版软件管理工作指南》 ;《司法部办公厅关于印发〈全国司法行政系统网络平台技术规范〉的通知》(司办通〔201642 号)和《市司法局关于加快本市司法行政系统业务网及视频会议系统建设的通知》(沪司发〔201662号);

项目设立的必要性

康复区道路维修: 通过对现有院内路面整改,既解决现有路面坑坑洼洼、湿滑影响戒毒康复人员安全的问题,同时给戒毒康复人员提供跑步活动的硬件场地。

标识标记:强化标记化管理,明晰功能区,提高工作效能。

系统软件购置项目:  实现计算机操作系统、办公软件、杀毒软件的正版化。

网络设备购置项目: 康复中心为新建单位,前期网络建设时,因工作定位尚不明晰,信息化、安防网络建设仅进行了一些基础建设,配置相对简单,标准不高,为达相关标准,为此,根据戒毒局网络改造意见申报此项预算。

网络等级保护建设项目: 康复中心为新建单位,前期网络建设时,因工作定位尚不明晰,信息化、安防网络建设仅进行了一些基础建设,配置相对简单,标准不高,为达相关标准,为此,根据戒毒局网络改造意见申报此项预算。

保证项目实施的制度、措施

根据《上海市建设管理局工程建设项目管理办法》的有关规定,中心成立项目建设工作小组,由分管领导担任组长,基建、财务等工作人员担任组员,项目建设工作小组根据有关制度规定要求,全面负责该项目的进度、质量、安全等。切实履行对建设项目的重点管理, 将建设项目管理的推进情况纳入年度工作目标考核体系,作为衡量工作成绩的重要指标。项目按照上海市政府每年颁布的《政府采购集中采购目录和采购限额标准》和《市戒毒局建设项目投资控制管理暂行规定》执行,预算资金批复后本项目通过政府采购流程、施工管理、安全管理、监理、审价、决算进行项目实施及科学的管理。

项目总预算(元)

2582500

项目当年预算(元)

2582500

同名项目上年预算额(元)

 

同名项目上年预算执行数

(元)

 

 

子项目名称

预算金额(元)

 

项目当年投入资金构成

系统软件购置项目

358000

网络设备购置项目

980000

标识标记

200000

网络等级保护建设项目

460000

康复区道路修缮

584500

项目实施计划

康复区道路维修:本项目整个建设周期计划为2个月,拟于20178月开始,预计于2017 10月竣工并交付使用。项目建设分3个阶段:原有路面清除阶段阶段:15天;基础施工阶段:一个月;沥青铺设阶段15天。养护期一年。

系统软件购置项目:120173月底前完成购置方案的细化。220174月底前完成设备及软件购置。320176月底前完成相应软件的更新工作。

网络设备购置项目:120173月底前完成购置方案的细化。220174月底前完成设备购置。320178月底前完成相应网络设备调试。

网络等级保护建设项目:120173月底前完成购置方案的细化。220174月底前完成设备购置。320177月底前完成相应网络设备调试。

项目总目标

康复区道路维修:通过沥青路面的铺设解决现有路面积水、坑坑洼洼、湿滑等问题,解决戒毒康复中心硬件短板。

标识标记:强化标记化管理,明晰功能区,提高工作效能。

系统软件购置项目:计划通过本项目实现康复中心办公终端及服务器的系统软件正版化,满足司法行政系统网络平台建设需求,为戒毒康复工作提供有力支撑。

网络设备购置项目: 通过网络改造,达到《全国司法行政系统网络平台技术规范》要求

网络等级保护建设项目:通过网络改造,达到《全国司法行政系统网络平台技术规范》要求。

年度绩效目标

康复区道路维修: 通过沥青路面的铺设解决现有路面积水、坑坑洼洼、湿滑等问题,解决戒毒康复中心硬件短板。

标识标记:强化标记化管理,明晰功能区,提高工作效能。

系统软件购置项目:计划通过本项目实现康复中心办公终端及服务器的系统软件正版化,满足司法行政系统网络平台建设需求,为戒毒康复工作提供有力支撑。

网络设备购置项目: 通过网络改造,达到《全国司法行政系统网络平台技术规范》要求

网络等级保护建设项目:通过网络改造,达到《全国司法行政系统网络平台技术规范》要求。

分解目标

分解目标内容

绩效指标

指标目标值

投入和管理目标

施工安全事故发生情况

0

专款专用率

100%

财务制度健全性

制度完备齐全

产出目标

财政投入乘数

2

效果目标

社会满意度

100%

影响力目标

人员到位率

100%

长效管理制度建设

完善

备注

 

填报单位负责人(签名):潘璐       填报人:李海涛     填报日期:20161215

 

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017 )

申报单位名称:(盖章)上海市戒毒康复中心

项目名称

戒毒工作业务费

项目类型

市委市政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目

经常性专项业务费□   其他经常性项目

资金用途

基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类

项目负责人

潘璐

联系人

冯鹏程、沈伟

联系电话

59800590

开始时间

2017.01.01

结束时间

2017.12.31

项目概况

康复人员社会医疗服务试点工作经费、设备设施维护费、法律社会化服务、污水处理运行维护项目、网络维护服务、绩效申报、追踪、评价、戒毒康复社会化服务、弥补公用经费不足、食堂运行费用、安全生产基金、补贴工会、教育矫治课题费。

立项依据

上海市司法局沪司[2014]244号文《市司法局关于印发上海市戒毒康复中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》

项目设立的必要性

 上海市戒毒康复中心系上海市戒毒管理局下属单位,机构级别为正处级。主要承担本市戒毒康复和戒毒科学研究工作任务,主要收治自愿戒除毒瘾的吸毒人员,并开展戒毒康复的理论研究工作,打造戒毒康复工作的实践和理论研究基地。

保证项目实施的制度、措施

 将项目管理的推进情况纳入年度工作目标考核体系,作为衡量工作成绩的重要指标。项目按照上海市政府每年颁布的《政府采购集中采购目录和采购限额标准》预算资金批复后本项目通过政府采购流程进行项目实施及科学的管理。

项目总预算(元)

2718000

项目当年预算(元)

2718000

同名项目上年预算额(元)

 

同名项目上年预算执行数

(元)

 

 

子项目名称

预算金额(元)

项目当年投入

污水处理运行维护项目

180000

网络维护服务

100000

安全生产基金

40000

法律社会化服务

65000

绩效申报、追踪、评价

200000

补贴工会

30000

 

资金构成

食堂运行费用

480000

教育矫治课题费

100000

设备设施维护费

450000

康复人员社会医疗服务试点

650000

戒毒康复社会化服务

173000

弥补公用经费不足

250000

项目实施计划

按计划逐月实施

项目总目标

    康复中心主要职责是开展戒毒康复工作,有别于强制隔离戒毒模式,尚无成熟的管理模式,需在实际康复工作中边实践边开展相关理论研究工作。一方面,随着业务开展,需要加大基础设施建及康复设备投入;另一方面,亟需加大经常性项目经费投入,并深化对康复管理模式的研究,探讨适合上海实际的戒毒康复模式。

年度绩效目标

    康复中心主要职责是开展戒毒康复工作,有别于强制隔离戒毒模式,尚无成熟的管理模式,需在实际康复工作中边实践边开展相关理论研究工作。一方面,随着业务开展,需要加大基础设施建及康复设备投入;另一方面,亟需加大经常性项目经费投入,并深化对康复管理模式的研究,探讨适合上海实际的戒毒康复模式。

分解目标

分解目标内容

绩效指标

指标目标值

投入和管理目标

财务制度健全性

制度完备齐全

专款专用率

100%

资金使用合规性

合规

产出目标

质量达标率

100%

重点工作办结率

100%

效果目标

社会公众或服务对象满意度

100%

生态效益

100%

影响力目标

人员到位率

100%

长效管理制度建设

完善

备注

 

填报单位负责人(签名):潘璐       填报人:李海涛     填报日期:20161215

 

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