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上海市青东强制隔离戒毒所2018年预算

发布日期: 2018-02-09
目  录




一、单位主要职能  
二、单位机构设置  
三、名词解释 
四、单位预算编制说明  
五、单位预算表  
    1. 2018年单位财务收支预算总表 
    2. 2018年单位收入预算总表 
    3. 2018年单位支出预算总表 
    4.2018年单位财政拨款收支预算总表 
    5.2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表  
    6.2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表  
    7.2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表  
    8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表  
六、其他相关情况说明  


上海市青东强制隔离戒毒所主要职能


"    上海市青东强制隔离戒毒所负责本单位强制隔离戒毒工作。
主要职能:
1、组织实施强制隔离戒毒日常管理、教育矫治、医疗康复、习艺劳动、安全保障等工作。
2、贯彻落实强制隔离戒毒工作有关法律、法规、规章和方针、政策,制订并实施本单位发展规划及工作计划。
3、参与和落实戒毒科学研究、戒毒工作宣传及社会治安综合治理。
4、负责本单位国有资产的管理。
5、负责本单位队伍建设,落实警务管理工作。
6、承办上级交办的其他工作任务。"


上海市青东强制隔离戒毒所机构设置


    上海市青东强制隔离戒毒所单位根据“综合类、队伍类、业务类、保障类”设置标准,设立了办公室(研究室)、

指挥中心、政治处、监察审计室、戒毒管理科、教育科(综合治理科)、生活卫生康复科、技能指导科、财务科、警务保障科、信息技术科等11个科室(工会、团委设在政治处、纪委与监察审计室合署办公);设立了诊断评估中心、心理健康指导中心、生理康复指导中心、保健站、警卫队等5个一线功能部门;根据核定大队总建制数设立了11个大队,包括8个常规大队,1个综合大队,1个派出大队,1个派驻大队。


名词解释


"   (一)基本支出预算:是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。
   (二)项目支出预算:是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。
   (三)“三公”经费:是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
"


2018年单位预算编制说明


    2018年,上海市青东强制隔离戒毒所预算支出总额为26,828万元,其中:财政拨款支出预算26,525万元。

财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算26,525万元,政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下:

    1. “公共安全支出”科目19,482万元,主要用于行政事业单位在职人员的人员经费、公用经费、戒毒用房及配套设施维修、信息(安防)技术服务及运维、警戒设施建设及维修、设备购置、车辆更新购置费等一次性项目经费支出。
    2. “社会保障和就业支出”科目1,996万元,主要用于行政事业单位离退休方面的支出。
    3. “医疗卫生与计划生育支出”科目1,172万元,主要用于行政事业单位在职人员缴纳的医疗保险缴费。
    4. “住房保障支出”科目3,875万元,主要用于行政事业单位在职人员缴纳的住房公积金。




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