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上海市崧泽强制隔离戒毒所2017年度单位预算

发布日期: 2017-02-10

目录

主要职能机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位三公经费和机关运行经费预算情况表相关情况说明

上海市崧泽强制隔离戒毒所主要职能

    上海市崧泽强制隔离戒毒所负责本单位强制隔离戒毒工作。

    主要职能包括:

1、组织实施强制隔离戒毒日常管理、教育矫治、医疗康复、习艺劳动、安全保障等工作。

2、贯彻落实强制隔离戒毒工作有关法律、法规、规章和方针、政策,制订并实施本单位发展规划及工作计划。

3、参与和落实戒毒科学研究、戒毒工作宣传及社会治安综合治理。

4、负责本单位国有资产的管理。

5、负责本单位队伍建设,落实警务管理工作。

6、承办上级交办的其他工作任务。

上海市崧泽强制隔离戒毒所机构设置

    上海市崧泽强制隔离戒毒所为正处级单位,由上海市崧泽强制隔离戒毒所党委领导,根据综合类、队伍类、业务类、保障类设置标准,设立办公室(研究室)、指挥中心、政治处(工会、团委)、监察审计室、戒毒管理科、教育科(综合治理科)、生活卫生康复科

、技能指导科、财务科、警务保障科、信息技术科等11个科室,同时根据戒治要求,结合场所物理结构、收治规模等实际情况设立7个大队,其中含有一个派出大队、一个派驻大队。

上海市崧泽强制隔离戒毒所2017年预算编制说明

     2017年,上海市崧泽强制隔离戒毒所预算支出总额为15,388.56万元,其中:财政拨款支出预算15,184.80万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算15,184.80万元。财政拨款支出主要内容如下:

1.  “公共安全支出科目11,235.84万元,主要用于行政事业单位在职人员的人员经费、公用经费、戒毒用房及配套设施维修、信息(安防)技术服务及运维、警戒设施建设及维修、设备购置、车辆更新购置费等一次性项目经费支出。

2.  “社会保障和就业支出科目1,055.70万元,主要用于行政事业单位离退休方面的支出。

3.  “医疗卫生与计划生育支出科目722.91万元,主要用于行政事业单位在职人员缴纳的医疗保险缴费。

4.  “住房保障支出科目2,170.35万元,主要用于行政事业单位在职人员缴纳的住房公积金。

2017年预算单位财务收支预算总表编制单位:上海市崧泽强制隔离戒毒所 单位:元

本年收入

 

本年支出

 

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

151,848,000

一、公共安全支出

114,396,012

1. 一般公共预算资金

151,848,000

二、社会保障和就业支出

10,557,004

2. 政府性基金

 

三、医疗卫生与计划生育支出

7,229,148

二、事业收入

 

四、住房保障支出

21,703,488

三、事业单位经营收入

 

 

 

四、其他收入

2,037,652

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

153,885,652

支出总计

153,885,652

2017年预算单位收入预算总表编制单位:上海市崧泽强制隔离戒毒所   单位:元

项目

 

收入预算

 

 

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

财政拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

204

 

 

公共安全支出

114,396,012

112,358,360

 

 

2,037,652

204

08

 

强制隔离戒毒

114,396,012

112,358,360

 

 

2,037,652

204

08

01

行政运行

91,025,602

90,137,950

 

 

887,652

204

08

02

一般行政管理事务

2,319,833

1,169,833

 

 

1,150,000

204

08

06

所政设施建设

21,050,577

21,050,577

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

10,557,004

10,557,004

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

10,557,004

10,557,004

 

 

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

818,160

818,160

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9,504,444

9,504,444

 

 

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

176,000

176,000

 

 

 

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

58,400

58,400

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

7,229,148

7,229,148

 

 

 

 

 

项目

收入预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

财政拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

210

11

 

行政事业单位医疗

7,229,148

7,229,148

 

 

 

210

11

01

行政单位医疗

7,229,148

7,229,148

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

21,703,488

21,703,488

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

21,703,488

21,703,488

 

 

 

221

02

01

住房公积金

8,721,252

8,721,252

 

 

 

221

02

03

购房补贴

12,982,236

12,982,236

 

 

 

 

合计

153,885,652

151,848,000

 

 

2,037,652

2017年预算单位支出预算总表编制单位:上海市崧泽强制隔离戒毒所   单位:元

项目

 

支出预算

 

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

204

 

 

公共安全支出

114,396,012

91,025,602

23,370,410

204

08

 

强制隔离戒毒

114,396,012

91,025,602

23,370,410

204

08

01

行政运行

91,025,602

91,025,602

 

204

08

02

一般行政管理事务

2,319,833

 

2,319,833

204

08

06

所政设施建设

21,050,577

 

21,050,577

208

 

 

社会保障和就业支出

10,557,004

9,782,664

774,340

208

05

 

行政事业单位离退休

10,557,004

9,782,664

774,340

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

818,160

278,220

539,940

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9,504,444

9,504,444

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

176,000

 

176,000

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

58,400

 

58,400

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

7,229,148

7,229,148

 

 

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

210

11

 

行政事业单位医疗

7,229,148

7,229,148

 

210

11

01

行政单位医疗

7,229,148

7,229,148

 

221

 

 

住房保障支出

21,703,488

21,703,488

 

221

02

 

住房改革支出

21,703,488

21,703,488

 

221

02

01

住房公积金

8,721,252

8,721,252

 

221

02

03

购房补贴

12,982,236

12,982,236

 

合计

153,885,652

129,740,902

24,144,750

2017年预算单位财政拨款收支预算总表编制单位:上海市崧泽强制隔离戒毒所   单位:元

财政拨款收入

 

财政拨款支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、 一般公共预算资金

151,848,000

一、公共安全支出

112,358,360

112,358,360

 

二、 政府性基金

 

二、社会保障和就业支出

10,557,004

10,557,004

 

 

 

三、医疗卫生与计划生育支出

7,229,148

7,229,148

 

 

 

四、住房保障支出

21,703,488

21,703,488

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

151,848,000

支出总计

151,848,000

151,848,000

 

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表编制单位:上海市崧泽强制隔离戒毒所   单位:元

项目

 

一般公共预算支出

 

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

204

 

 

公共安全支出

112,358,360

90,137,950

22,220,410

204

08

 

强制隔离戒毒

112,358,360

90,137,950

22,220,410

204

08

01

行政运行

90,137,950

90,137,950

 

204

08

02

一般行政管理事务

1,169,833

 

1,169,833

204

08

06

所政设施建设

21,050,577

 

21,050,577

208

 

 

社会保障和就业支出

10,557,004

9,782,664

774,340

208

05

 

行政事业单位离退休

10,557,004

9,782,664

774,340

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

818,160

278,220

539,940

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9,504,444

9,504,444

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

176,000

 

176,000

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

58,400

 

58,400

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

7,229,148

7,229,148

 

210

11

 

行政事业单位医疗

7,229,148

7,229,148

 

 

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

210

11

01

行政单位医疗

7,229,148

7,229,148

 

221

 

 

住房保障支出

21,703,488

21,703,488

 

221

02

 

住房改革支出

21,703,488

21,703,488

 

221

02

01

住房公积金

8,721,252

8,721,252

 

221

02

03

购房补贴

12,982,236

12,982,236

 

合计

151,848,000

128,853,250

22,994,750


 

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表编制单位:上海市崧泽强制隔离戒毒所 单位:元

 SHAPE  \* MERGEFORMAT

项目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计


2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表编制单位:上海市崧泽强制隔离戒毒所 单位:元

项目

一般公共预算基本

支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

 

 

 

 

 

301

 

工资福利支出

86,541,902

86,541,902

 

301

01

基本工资

14,840,868

14,840,868

 

301

02

津贴补贴

52,074,816

52,074,816

 

301

03

奖金

1,127,150

1,127,150

 

301

04

其他社会保障缴费

8,274,624

8,274,624

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

9,504,444

9,504,444

 

301

99

其他工资福利支出

720,000

720,000

 

302

 

商品和服务支出

17,679,640

 

17,679,640

302

01

办公费

247,700

 

247,700

302

02

印刷费

40,000

 

40,000

302

04

手续费

20,000

 

20,000

302

05

水费

640,000

 

640,000

302

06

电费

1,150,000

 

1,150,000

 

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

 

 

 

 

 

302

07

邮电费

136,800

 

136,800

302

09

物业管理费

1,250,000

 

1,250,000

302

11

差旅费

4,043,200

 

4,043,200

302

12

因公出国(境)费用

21,000

 

21,000

302

13

维修(护)费

880,000

 

880,000

302

15

会议费

20,000

 

20,000

302

16

培训费

1,960,000

 

1,960,000

302

17

公务接待费

158,000

 

158,000

302

26

劳务费

210,000

 

210,000

302

28

工会经费

1,200,000

 

1,200,000

302

29

福利费

1,450,800

 

1,450,800

302

31

公务用车运行维护费

630,000

 

630,000

302

39

其他交通费用

3,088,140

 

3,088,140

302

99

其他商品和服务支出

534,000

 

534,000

303

 

对个人和家庭的补助

21,981,708

21,981,708

 

303

01

离休费

278,220

278,220

 

 

 

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

 

 

 

 

 

303

11

住房公积金

8,721,252

8,721,252

 

303

13

购房补贴

12,982,236

12,982,236

 

310

 

其他资本性支出

2,650,000

 

2,650,000

310

02

办公设备购置

2,600,000

 

2,600,000

310

99

其他资本性支出

50,000

 

50,000

 

合计

128,853,250

108,523,610

20,329,640


 

2017年上海市崧泽强制隔离戒毒所三公经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

三公经费预算数

机关运行经费预算数

合计

因公出国()

公务接待费

公务用车购置及运行费

小计

购置费

运行费

117.9

2.1

15.8

100

37

63

2032.96

相关情况说明

 

    一、三公经费预算     上海市崧泽强制隔离戒毒所2017三公经费财政拨款预算为117.90万元,包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2016年预算增加9.00万元。 其中:

    因公出国(境)费预算2.10万元,主要安排机关人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2016年预算持平,主要原因是预计安排的人次、标准不变。

    公务接待费预算15.80万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2016年预算持平,主要原因是预计安排的人次、标准不变。

    公务用车购置及运行费预算100.00万元(其中,公务用车购置费37.00万元,公务用车运行费63.00万元),主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费比2016年预算增加37.00万元,主要原因是为了及时将患有高血压、心脏病的强制隔离戒毒人员安全送往附近医院,需购置专用救护车一辆;公务用车运行比2016年预算减少28.00万元,主要原因是由于车改,公务用车保有量由2016年的26辆减少为2017年的18辆。

    二、机关运行经费预算     机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,上海市崧泽强制隔离戒毒所2017年度机关运行经费财政拨款预算2032.96万元。     三、政府采购情况     2017年度本单位政府采购预算2244.26万元,其中:政府采购货物预算268.15万元、政府采购工程预算

1809.23万元、政府采购服务预算166.88万元。

    2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1959.23万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额1271.52万元。

 

    四、预算绩效情况     2017年度,本单位实行绩效目标管理的项目8个,涉及预算金额2299.48万元。重点支出项目绩效目标见

《绩效目标申报表》。

  


 

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017 )

申报单位名称:上海市崧泽强制隔离戒毒所(盖章)

项目名称

缴纳残疾人就业保障金

项目类型

市委市政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目

经常性专项业务费□   其他经常性项目

资金用途

基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                    政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类

项目负责人

 

联系人

黄善成

联系电话

69207580

开始时间

2017/1/1

结束时间

2017/12/31

项目概况

为促进按比例安排残疾人就业工作的开展,使各类用人单位依法履行按比例安排残疾人就业义务,平等承担社会责任,关爱和扶助残疾人,各单位均应按照一定比例安排残疾人就业,未按规定安排残疾人就业的缴纳残疾人就业保障金

立项依据

《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业条例》、《上海市实施<中华人民共和国残疾人保障法>办法》

项目设立的必要性

促进残疾人就业不仅能改善和提高残疾人的生活水平,还能为残疾人提供平等参与社会、共享发展成果的重要平台,有利于残疾人拥有健全的人格,促进家庭和睦、实现社会稳定、文明和进步。

保证项目实施的制度、措施

《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业条例》、《上海市实施<中华人民共和国残疾人保障法>办法》

项目总预算(元)

649833

项目当年预算(元)

649833

同名项目上年预算额(元)

0

同名项目上年预算执行数

(元)

0

 

子项目名称

预算金额(元)

项目当年投入资金构成

缴纳残疾保障金

649833

 

 

 

 

 

项目实施计划

20176-10月,根据社保缴费单缴纳

项目总目标

按时、足额缴纳,为促进残疾人就业贡献力量

年度绩效目标

促进残疾人就业及相关扶助措施

分解目标

分解目标内容

绩效指标

指标目标值

投入和管理目标

资金到位率

=100.00%

 

 

 

 

产出目标

重点工作办结率

100%

 

 

 

 

效果目标

社会公众或服务对象满意度

100%

 

 

 

 

影响力目标

长效管理制度建设

完善

 

 

 

 

备注

 

填报单位负责人(签名): 夏明芳     填报人: 黄善成    填报日期:201711

 

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017 )

申报单位名称:上海市崧泽强制隔离戒毒所(盖章)

项目名称

离退休经费

项目类型

市委市政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目

经常性专项业务费□   其他经常性项目

资金用途

基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                    政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类√ 

项目负责人

 

联系人

黄善成

联系电话

69207580

开始时间

2017/1/1

结束时间

2017/12/31

项目概况

离退休经费包括公用经费指离退休人员的公用费和离休人员的特需费。其中公用经费开支项目包括离退休人员办公费、文体活动费、健康休养费等。管理机构经费指各行政事业单位所属离退休人员管理机构相关费用。

立项依据

《中央国家机关行政单位离退休管理办法》、财政部《行政单位离退休经费管理办法》

项目设立的必要性

有效保障行政事业单位离退休人员生活、开展必要活动及离退休人员管理机构开展业务工作,将关心老干部工作落到实处。

保证项目实施的制度、措施

《中央国家机关行政单位离退休管理办法》、财政部《行政单位离退休经费管理办法》

项目总预算(元)

539940

项目当年预算(元)

539940

同名项目上年预算额(元)

0

同名项目上年预算执行数

(元)

0

 

子项目名称

预算金额(元)

项目当年投入资金构成

离休人员公用经费

2100

离休人员特需经费

3000

退休人员福利费

525600

离休人员福利费

8640

离休人员社区高龄养老工作经费

600

 

项目实施计划

按月逐步实施

项目总目标

有效保障老干部的合法权益,将关爱老干部工作落到实处

年度绩效目标

老干部满意度提高,充分体会到党和国家对他们的关爱。

分解目标

分解目标内容

绩效指标

指标目标值

投入和管理目标

资金到位率

=100.00%

 

 

 

 

产出目标

重点工作办结率

100%

 

 

 

 

效果目标

社会公众或服务对象满意度

100%

 

 

 

 

影响力目标

长效管理制度建设

完善

 

 

 

 

备注

 

填报单位负责人(签名): 夏明芳     填报人: 黄善成    填报日期:201711

 

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017 )

申报单位名称:上海市崧泽强制隔离戒毒所(盖章)

项目名称

抚恤金

项目类型

市委市政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目

经常性专项业务费□   其他经常性项目

资金用途

基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                    政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类

项目负责人

 

联系人

黄善成

联系电话

69207580

开始时间

2017/1/1

结束时间

2017/12/31

项目概况

按照国家有关规定对死亡离退休干部发放一次性抚恤金

立项依据

上海市关于抚恤金发放的相关文件

项目设立的必要性

确保死亡离退人员抚恤金及时、足额发放

保证项目实施的制度、措施

上海市关于抚恤金发放的相关文件

项目总预算(元)

150000

项目当年预算(元)

150000

同名项目上年预算额(元)

0

同名项目上年预算执行数

(元)

0

 

子项目名称

预算金额(元)

项目当年投入资金构成

个人抚恤金

150000

 

 

 

 

 

项目实施计划

根据死亡人员家属提供相关凭证、申报单予以结算

项目总目标

完成该项目预算

年度绩效目标

按照规定使死亡人员家属及时领取抚恤金

分解目标

分解目标内容

绩效指标

指标目标值

投入和管理目标

资金到位率

=100.00%

 

 

 

 

产出目标

重点工作办结率

100%

 

 

 

 

效果目标

社会公众或服务对象满意度

100%

 

 

 

 

影响力目标

长效管理制度建设

完善

 

 

 

 

备注

 

填报单位负责人(签名): 夏明芳     填报人: 黄善成    填报日期:201711

 

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公开信息检索

依申请公开

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